| lp. |
Nr dokumentu |
tytuł |
typ dokumentu |
kontrahent |
brutto |
netto |
data otrzymania |
| 1 |
3/PSZK/12/2020 |
Lakier lamperyjny |
Faktura |
PROMESA |
180,00 |
146,34 |
01.12.2020 |
| 2 |
1217/2020 |
środki czystośći |
Faktura |
KIEJDA |
366,35 |
303,70 |
02.12.2020 |
| 3 |
1218/2020 |
środki czystośći |
Faktura |
KIEJDA |
1196,98 |
1003,40 |
02.12.2020 |
| 4 |
1219/2020 |
środki czystośći |
Faktura |
KIEJDA |
1124,67 |
948,95 |
02.12.2020 |
| 5 |
FV/8884/2020 |
art.biurowe |
Faktura |
BEST |
728,79 |
592,51 |
01.12.2020 |
| 6 |
FA/6522/2020 |
worki |
Faktura |
DOMSERWIS |
27,01 |
21,96 |
01.12.2020 |
| 7 |
FV 2/0075/12/2020/M1 |
art,kuchenne |
Faktura |
DOMOS |
865,39 |
703,57 |
04.12.2020 |
| 8 |
704/RS/2020 |
zaklejarka, taśma |
Faktura |
RESTAURATO |
184,50 |
150,00 |
04.12.2020 |
| 9 |
5573/MG/2020 |
środki czystości, art.kuchenne |
Faktura |
DUET |
319,64 |
259,87 |
04.12.2020 |
| 10 |
F 9798K2/1220/20 |
paliwo |
Faktura |
ORLEN |
250,03 |
203,28 |
10.12.2020 |
| 11 |
9010/2020 |
art.spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
205,30 |
195,52 |
08.12.2020 |
| 12 |
15518/MAG/2020 |
art.spożywcze |
Faktura |
PRIMABĄK |
67,91 |
64,68 |
08.12.2020 |
| 13 |
2789/2020 |
art.spożywcze |
Faktura |
MIR |
44,40 |
42,29 |
09.12.2020 |
| 14 |
2791/2020 |
art.spożywcze |
Faktura |
MIR |
133,39 |
123,82 |
09.12.2020 |
| 15 |
9066/2020 |
art.spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
258,30 |
246,00 |
10.12.2020 |
| 16 |
3437/2020 |
art.spożywcze |
Faktura |
KORREKT |
275,19 |
262,09 |
10.12.2020 |
| 17 |
3917/2020 |
art.spożywcze |
Faktura |
SPRZEDAŻHU |
172,10 |
163,90 |
10.12.2020 |
| 18 |
5571/2020 |
art.spożywcze |
Faktura |
BOSZCZYK |
65,39 |
62,28 |
10.12.2020 |
| 19 |
3925/2020 |
art.spożywcze |
Faktura |
SPRZEDAŻHU |
128,40 |
122,29 |
10.12.2020 |
| 20 |
5574/2020 |
art.spożywcze |
Faktura |
BOSZCZYK |
63,00 |
60,00 |
10.12.2020 |
| 21 |
3467/2020 |
art.spożywcze |
Faktura |
KORREKT |
68,89 |
65,61 |
11.12.2020 |
| 22 |
608/2020/H |
art.spożywcze |
Faktura |
ZPCZŁOTYKŁ |
75,10 |
71,52 |
12.12.2020 |
| 23 |
737/RS/2020 |
art. gospodarcze |
Faktura |
RESTAURATO |
966,34 |
785,64 |
14.12.2020 |
| 24 |
F/40601331/12/20 |
usługi telekomunikacyjne |
Faktura |
PLAY |
63,05 |
51,26 |
08.12.2020 |
| 25 |
18460/2020/FMK |
farby |
Faktura |
MRÓWKA |
138,98 |
112,99 |
14.12.2020 |
| 26 |
18533/2020/FMK |
mat.gospodarcze |
Faktura |
MRÓWKA |
393,70 |
320,08 |
15.12.2020 |
| 27 |
S170/F003814/12/2020 |
art.AGD |
Faktura |
MEM09 |
997,96 |
811,35 |
15.12.2020 |
| 28 |
18462/2020/FMK |
mat.budowlane |
Faktura |
MRÓWKA |
280,71 |
228,22 |
14.12.2020 |
| 29 |
18687/2020/FMK |
art.gospodarcze |
Faktura |
MRÓWKA |
155,44 |
126,37 |
17.12.2020 |
| 30 |
F/000337/12/20 |
akces.komputerowe |
Faktura |
CBITBIS |
1834,20 |
1491,22 |
16.12.2020 |
| 31 |
820/2020 |
płytki |
Faktura |
CEDZYNAKAM |
3681,84 |
2993,37 |
18.12.2020 |
| 32 |
18689/2020/FMK |
art.gospodarcze |
Faktura |
MRÓWKA |
398,79 |
324,22 |
17.12.2020 |
| 33 |
390/12/2020 |
kołdry i poduszki |
Faktura |
POLDAUN |
4787,16 |
3892,00 |
21.12.2020 |
| 34 |
FV/52/2020/12 |
akec.samochodowe |
Faktura |
TOMQ |
190,68 |
155,02 |
22.12.2020 |
| 35 |
777/RS/2020 |
waga elektryczne |
Faktura |
RESTAURATO |
1100,00 |
894,31 |
22.12.2020 |
| 36 |
25801/M1/20 |
art.spożywcze |
Faktura |
HAWED |
107,53 |
102,41 |
21.12.2020 |
| 37 |
9374/2020 |
art.spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
270,85 |
257,95 |
21.12.2020 |
| 38 |
2901/2020 |
art.spożywcze |
Faktura |
MIR |
44,40 |
42,29 |
21.12.2020 |
| 39 |
2904/2020 |
art.spożywcze |
Faktura |
MIR |
203,73 |
188,40 |
21.12.2020 |
| 40 |
8039/M2/2020 |
art.spożywcze |
Faktura |
HAWED |
253,63 |
241,55 |
21.12.2020 |
| 41 |
519/FD/MI/20 |
art.spożywcze |
Faktura |
INTERPOLAR |
29,50 |
28,10 |
18.12.2020 |
| 42 |
9292/2020 |
art.spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
271,86 |
258,91 |
18.12.2020 |
| 43 |
F/1/20/002583 |
art.spożywcze |
Faktura |
DARDRÓB |
66,00 |
62,86 |
21.12.2020 |
| 44 |
4051/2020 |
art.spożywcze |
Faktura |
SPRZEDAŻHU |
234,19 |
223,04 |
21.12.2020 |
| 45 |
4059/2020 |
art.spożywcze |
Faktura |
SPRZEDAŻHU |
88,00 |
83,81 |
21.12.2020 |
| 46 |
1181/12/2020 |
tonery |
Faktura |
DRUKSTAR |
688,80 |
560,00 |
18.12.2020 |
| 47 |
18972/2020/FMK |
fotel. lampki biurowe |
Faktura |
MRÓWKA |
883,00 |
717,89 |
23.12.2020 |
| 48 |
18974/2020/FMK |
mat.budowlane |
Faktura |
MRÓWKA |
3813,95 |
3100,77 |
23.12.2020 |
| 49 |
2930/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
MIR |
80,35 |
74,68 |
22.12.2020 |
| 50 |
635/2020/H |
art. spożywcze |
Faktura |
ZPCZŁOTYKŁ |
63,00 |
60,00 |
22.12.2020 |
| 51 |
F 10234K2/1220/20 |
paliwo |
Faktura |
ORLEN |
260,01 |
211,39 |
23.12.2020 |
| 52 |
FV/73/2020/12 |
akces.samochodowe |
Faktura |
TOMQ |
174,97 |
142,25 |
23.12.2020 |
| 53 |
FA/6922/2020 |
kuchenka mikrof. |
Faktura |
DOMSERWIS |
320,00 |
260,16 |
28.12.2020 |
| 54 |
F 14241K1/1220/20 |
paliwo |
Faktura |
ORLEN |
150,00 |
121,95 |
28.12.2020 |
| 55 |
19123/2020/FMK |
mat.budowlane |
Faktura |
MRÓWKA |
3209,35 |
2609,23 |
29.12.2020 |
| 56 |
19126/2020/FMK |
drabina, farby |
Faktura |
MRÓWKA |
1194,95 |
971,50 |
29.12.2020 |
| 57 |
19125/2020/FMK |
mat. budowlane |
Faktura |
MRÓWKA |
1125,91 |
915,37 |
29.12.2020 |
| 58 |
FAS/2020/12/0290/011 |
art.elektryczne |
Faktura |
KACZMAREKE |
1151,54 |
936,21 |
28.12.2020 |
| 59 |
5524/2020 |
ciepło |
Faktura |
MPEC |
29009,69 |
23585,11 |
07.12.2020 |
| 60 |
6113/2020 |
ciepło |
Faktura |
MPEC |
45003,27 |
36588,02 |
04.12.2020 |
| 61 |
3/11/2020 |
przegląd tech.szkoły |
Faktura |
USŁUGIBUDO |
1845,00 |
1500,00 |
01.12.2020 |
| 62 |
F. 021426000003502 |
energia |
Faktura |
PGE |
1855,33 |
1508,40 |
01.12.2020 |
| 63 |
04/007950/2020 |
woda |
Faktura |
WODA |
584,25 |
540,97 |
01.12.2020 |
| 64 |
WO/02-2927/1220/Z |
energia |
Faktura |
ENERGIA |
5200,00 |
4227,64 |
03.12.2020 |
| 65 |
1215/2020 |
środki czystości |
Faktura |
KIEJDA |
283,52 |
230,50 |
02.12.2020 |
| 66 |
WO/02-24027/1120/W |
energia |
Faktura |
ENERGIA |
1452,44 |
1180,84 |
02.12.2020 |
| 67 |
FA/77/12/2020 |
koks |
Faktura |
BIOENERGIA |
15250,03 |
12398,40 |
11.12.2020 |
| 68 |
1167/12/2020 |
tusze,tonery |
Faktura |
DRUKSTAR |
392,37 |
319,00 |
16.12.2020 |
| 69 |
6869/2020 |
art.biurowe |
Faktura |
EMJOT |
327,39 |
266,17 |
17.12.2020 |
| 70 |
294/FR/20 |
kosnerwacja ksero |
Faktura |
BIUREX |
123,00 |
100,00 |
21.12.2020 |
| 71 |
FV/9514/2020 |
art.biurowe |
Faktura |
BEST |
830,91 |
675,54 |
23.12.2020 |
| 72 |
FV/9549/2020 |
art.biurowe |
Faktura |
BEST |
307,68 |
250,15 |
23.12.2020 |
| 73 |
7011/2020 |
art.biurowe |
Faktura |
EMJOT |
197,69 |
160,72 |
28.12.2020 |
| 74 |
816/FH/2020 |
toner |
Faktura |
BIUREX |
233,70 |
190,00 |
28.12.2020 |
| 75 |
FV/9602/2020 |
art.biurowe |
Faktura |
BEST |
844,21 |
686,35 |
29.12.2020 |
| 76 |
1300/2020 |
środki czystości |
Faktura |
KIEJDA |
2063,65 |
1750,20 |
29.12.2020 |
| 77 |
1306/2020 |
środki czystości |
Faktura |
KIEJDA |
777,36 |
632,00 |
30.12.2020 |
| 78 |
16/2011/00003939 |
energia |
Faktura |
ENERGIA |
1695,95 |
1378,82 |
15.12.2020 |
| 79 |
04/008954/2020 |
woda |
Faktura |
MPEC |
5273,80 |
4883,14 |
29.12.2020 |
| 80 |
WO/02-26/0121/Z |
energia |
Faktura |
ENERGIA |
4700,00 |
3821,14 |
21.12.2020 |
| 81 |
1301/2020 |
środki czystości |
Faktura |
KIEJDA |
245,94 |
199,95 |
29.12.2020 |
| 82 |
1302/2020 |
środki czystości |
Faktura |
KIEJDA |
691,99 |
590,45 |
29.12.2020 |
| 83 |
1304/2020 |
środki czystości |
Faktura |
KIEJDA |
1048,94 |
882,80 |
29.12.2020 |
| 84 |
18973/2020/FMK |
mat.budowlane |
Faktura |
MRÓWKA |
520,74 |
423,37 |
23.12.2020 |
| 85 |
S/2020/4728 |
wywóz nieczystości |
Faktura |
EKOM |
700,00 |
648,15 |
18.12.2020 |
| 86 |
000520/20/ZS2 |
patelnia gazowa |
Faktura |
RESTAURATO |
22988,00 |
18689,43 |
15.12.2020 |
| 87 |
FS/476/TG/2020 |
konesrwacja p.poż |
Faktura |
SUPON |
172,20 |
140,00 |
15.12.2020 |
| 88 |
592/12/2020 |
szafki,toaletki, umywalki |
Faktura |
DOMBARYCKI |
1634,42 |
1328,80 |
30.12.2020 |
| 89 |
55/2020 |
materiały oraz wykonanie instalacji wod.kan |
Faktura |
MALARCZYK |
9383,14 |
7628,57 |
22.12.2020 |
| 90 |
10070PB/20 |
niszczarka |
Faktura |
BIUROPLUSL |
665,00 |
540,65 |
17.12.2020 |
| 91 |
0117/12/20/S00000 |
monitory |
Faktura |
SKANSKA |
369,00 |
300,00 |
30.12.2020 |
| 92 |
#92969/8040/2020 |
mat.budowlane |
Faktura |
CASTORAMA |
264,92 |
215,38 |
02.12.2020 |
| 93 |
31/G/12/2020 |
pomoce dydaktyczne - fot |
Faktura |
FOTORIMEX.PL |
197,00 |
160,16 |
04.12.2020 |
| 94 |
3831/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
Mazurczak |
275,35 |
262,24 |
02.12.2020 |
| 95 |
FVS1/2020/2154 |
sprzęt sportowy |
Faktura |
PESMENPOL |
516,99 |
420,32 |
01.12.2020 |
| 96 |
3880/11/2020 |
środki czystości |
Faktura |
DTJ |
1244,55 |
1011,83 |
04.12.2020 |
| 97 |
8815/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
196,48 |
187,12 |
01.12.2020 |
| 98 |
3356/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
KORREKT |
1366,00 |
1300,95 |
02.12.2020 |
| 99 |
8839/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
465,35 |
443,19 |
02.12.2020 |
| 100 |
3363/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
KORREKT |
219,63 |
209,17 |
03.12.2020 |
| 101 |
8876/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
197,57 |
188,16 |
03.12.2020 |
| 102 |
2733/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
MIR |
798,33 |
751,03 |
03.12.2020 |
| 103 |
3390/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
KORREKT |
272,42 |
259,45 |
04.12.2020 |
| 104 |
5487/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
BOSZCZYK |
453,60 |
432,00 |
04.12.2020 |
| 105 |
3855/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
Mazurczak |
343,90 |
327,52 |
04.12.2020 |
| 106 |
8901/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
237,46 |
226,15 |
04.12.2020 |
| 107 |
8938/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
85,05 |
81,00 |
04.12.2020 |
| 108 |
8921/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
71,82 |
68,40 |
04.12.2020 |
| 109 |
3397/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
KORREKT |
838,02 |
798,11 |
07.12.2020 |
| 110 |
2761/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
MIR |
627,42 |
591,64 |
07.12.2020 |
| 111 |
2760/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
MIR |
66,60 |
63,43 |
07.12.2020 |
| 112 |
3875/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
Mazurczak |
714,35 |
680,33 |
07.12.2020 |
| 113 |
3405/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
KORREKT |
417,47 |
397,59 |
08.12.2020 |
| 114 |
5538/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
BOSZCZYK |
389,84 |
371,28 |
08.12.2020 |
| 115 |
8996/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
256,54 |
244,32 |
08.12.2020 |
| 116 |
15519/MAG/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
PRIMABĄK |
494,87 |
471,30 |
08.12.2020 |
| 117 |
3894/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
Mazurczak |
770,40 |
733,71 |
08.12.2020 |
| 118 |
16/12/2020 |
sprzęt sportowy |
Faktura |
H&P Henryk Parzykowski |
3474,75 |
2825,00 |
08.12.2020 |
| 119 |
3903/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
Mazurczak |
386,75 |
368,33 |
09.12.2020 |
| 120 |
2790/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
MIR |
439,41 |
414,81 |
09.12.2020 |
| 121 |
3426/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
KORREKT |
295,71 |
281,63 |
09.12.2020 |
| 122 |
9042/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
518,31 |
493,63 |
09.12.2020 |
| 123 |
5549/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
BOSZCZYK |
151,20 |
144,00 |
09.12.2020 |
| 124 |
3438/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
KORREKT |
307,99 |
293,32 |
10.12.2020 |
| 125 |
3915/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
Mazurczak |
364,70 |
347,33 |
10.12.2020 |
| 126 |
9076/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
396,50 |
377,62 |
10.12.2020 |
| 127 |
2818/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
MIR |
147,84 |
140,80 |
10.12.2020 |
| 128 |
5572/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
BOSZCZYK |
215,96 |
205,68 |
10.12.2020 |
| 129 |
3464/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
KORREKT |
850,45 |
809,95 |
11.12.2020 |
| 130 |
3935/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
Mazurczak |
329,30 |
313,62 |
11.12.2020 |
| 131 |
5585/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
BOSZCZYK |
290,02 |
276,21 |
11.12.2020 |
| 132 |
3472/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
KORREKT |
833,50 |
793,81 |
14.12.2020 |
| 133 |
2830/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
MIR |
657,48 |
622,94 |
14.12.2020 |
| 134 |
3960/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
Mazurczak |
320,60 |
305,33 |
14.12.2020 |
| 135 |
620/2020/H |
art. spożywcze |
Faktura |
ZPCZŁOTYKŁ |
983,15 |
936,33 |
12.12.2020 |
| 136 |
6453/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
ZPCZŁOTYKŁ |
541,55 |
515,76 |
05.12.2020 |
| 137 |
9088/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
63,00 |
60,00 |
11.12.2020 |
| 138 |
9116/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
398,48 |
379,50 |
11.12.2020 |
| 139 |
3977/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
Mazurczak |
241,30 |
229,81 |
15.12.2020 |
| 140 |
9157/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
230,59 |
219,61 |
14.12.2020 |
| 141 |
3476/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
KORREKT |
78,32 |
74,59 |
15.12.2020 |
| 142 |
2854/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
MIR |
64,08 |
60,59 |
15.12.2020 |
| 143 |
11-123314-12204 |
usługi telekomunikacyjne |
Faktura |
ORANGE |
141,45 |
115,00 |
03.12.2020 |
| 144 |
133/PSZK/12/2020 |
farby |
Faktura |
PROMESA |
385,53 |
313,44 |
15.12.2020 |
| 145 |
5628/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
BOSZCZYK |
290,30 |
276,48 |
15.12.2020 |
| 146 |
F000810122000979912U |
znaczki |
Faktura |
Poczta Polska |
920,00 |
920,00 |
16.12.2020 |
| 147 |
3991/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
Mazurczak |
159,50 |
151,90 |
16.12.2020 |
| 148 |
3499/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
KORREKT |
638,80 |
608,38 |
16.12.2020 |
| 149 |
15896/MAG/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
PRIMABĄK |
61,43 |
58,50 |
15.12.2020 |
| 150 |
9193/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
143,64 |
136,80 |
15.12.2020 |
| 151 |
2866/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
MIR |
77,70 |
74,00 |
16.12.2020 |
| 152 |
3503/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
KORREKT |
171,42 |
163,26 |
16.12.2020 |
| 153 |
F/002858/20 |
pomoce dydaktyczne - fot |
Faktura |
INBEST |
81,00 |
65,85 |
04.12.2020 |
| 154 |
5651/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
BOSZCZYK |
289,80 |
276,00 |
16.12.2020 |
| 155 |
9234/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
522,99 |
498,09 |
16.12.2020 |
| 156 |
498/12/2020 |
sprzęt sportowy |
Faktura |
MEGA SPORT |
236,00 |
191,87 |
14.12.2020 |
| 157 |
4021/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
Mazurczak |
109,30 |
104,10 |
18.12.2020 |
| 158 |
25657/M1/20 |
art. spożywcze |
Faktura |
HAWED |
154,49 |
147,12 |
18.12.2020 |
| 159 |
#98788/8040/2020 |
art. gospodarcze |
Faktura |
CASTORAMA |
720,80 |
586,02 |
18.12.2020 |
| 160 |
1400/PAS/2020 |
klucze |
Faktura |
GOŁDA |
50,00 |
40,65 |
17.12.2020 |
| 161 |
9293/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
150,26 |
143,10 |
18.12.2020 |
| 162 |
696/20 |
przetarg |
Faktura |
KANCELARIA JAKÓBIAKIZIEMBA |
3075,00 |
2500,00 |
14.12.2020 |
| 163 |
F/1/20/002561 |
art. spożywcze |
Faktura |
DARDRÓB |
226,45 |
215,67 |
18.12.2020 |
| 164 |
F000960122000979912U |
znaczki |
Faktura |
Poczta Polska |
1250,00 |
1250,00 |
21.12.2020 |
| 165 |
F/1/20/002582 |
art. spożywcze |
Faktura |
DARDRÓB |
223,51 |
212,87 |
21.12.2020 |
| 166 |
2929/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
MIR |
780,05 |
739,55 |
22.12.2020 |
| 167 |
8066/M2/20 |
art. spożywcze |
Faktura |
HAWED |
195,30 |
186,00 |
22.12.2020 |
| 168 |
4068/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
Mazurczak |
109,00 |
103,81 |
22.12.2020 |
| 169 |
636/2020/H |
art. spożywcze |
Faktura |
ZPCZŁOTYKŁ |
695,50 |
662,38 |
22.12.2020 |
| 170 |
9401/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
STARMLECZ |
706,41 |
672,77 |
22.12.2020 |
| 171 |
520/FD/MI/20 |
art. spożywcze |
Faktura |
INTERPOLAR |
95,00 |
90,48 |
18.12.2020 |
| 172 |
2902/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
MIR |
66,60 |
63,43 |
21.12.2020 |
| 173 |
4050/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
Mazurczak |
191,50 |
182,38 |
21.12.2020 |
| 174 |
25798/M1/20 |
art. spożywcze |
Faktura |
HAWED |
116,80 |
111,23 |
21.12.2020 |
| 175 |
16272/MAG/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
PRIMABĄK |
755,79 |
719,80 |
22.12.2020 |
| 176 |
16273/MAG/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
PRIMABĄK |
975,47 |
929,02 |
22.12.2020 |
| 177 |
8038/M2/20 |
art. spożywcze |
Faktura |
HAWED |
168,58 |
160,55 |
21.12.2020 |
| 178 |
2903/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
MIR |
1223,85 |
1140,75 |
21.12.2020 |
| 179 |
2940/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
MIR |
3453,43 |
3184,45 |
23.12.2020 |
| 180 |
18969/2020/FMK |
kosiarka |
Faktura |
MRÓWKA |
1911,62 |
1554,16 |
23.12.2020 |
| 181 |
4084/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
Mazurczak |
450,00 |
428,57 |
23.12.2020 |
| 182 |
1202/12/2020 |
tusze,tonery |
Faktura |
DRUKSTAR |
1350,54 |
1098,00 |
23.12.2020 |
| 183 |
19050/2020/FMK |
mat. budowlane |
Faktura |
MRÓWKA |
4761,32 |
3870,99 |
28.12.2020 |
| 184 |
19054/2020/FMK |
mat. budowlane |
Faktura |
MRÓWKA |
707,75 |
575,41 |
28.12.2020 |
| 185 |
2955/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
MIR |
1600,00 |
1489,46 |
29.12.2020 |
| 186 |
556/12/2020 |
sprzęt sportowy |
Faktura |
MEGA SPORT |
1000,00 |
813,01 |
28.12.2020 |
| 187 |
2979/2020 |
art. spożywcze |
Faktura |
MIR |
210,97 |
199,50 |
30.12.2020 |
| 188 |
FV/381/2020/12 |
tarcze strzeleckie |
Faktura |
GART |
1198,00 |
973,98 |
28.12.2020 |
| 189 |
1311/2020 |
woda |
Faktura |
KIEJDA |
167,10 |
142,47 |
31.12.2020 |
| 190 |
364/10/2020 |
odzież sportowa |
Faktura |
MEGA SPORT |
60,00 |
48,78 |
01.12.2020 |
| 191 |
2FA 315/20/300051 |
odzież sportowa |
Faktura |
Handbg sp z o.o. |
251,93 |
204,82 |
01.12.2020 |
| 192 |
91/ST/2020 |
usługa transportowa |
Faktura |
SINTRA TRAVEL |
350,00 |
324,07 |
01.12.2020 |
| 193 |
92/ST/2020 |
usługa transportowa |
Faktura |
SINTRA TRAVEL |
350,00 |
324,07 |
01.12.2020 |
| 194 |
FV/007790/2020/12/3 |
monitoring |
Faktura |
JUSTUS C.M.A |
98,40 |
80,00 |
01.12.2020 |
| 195 |
F.021341000003702 |
energia |
Faktura |
PGE |
1286,22 |
1045,71 |
01.12.2020 |
| 196 |
FSI 0602/3/2020 |
badania okresowe |
Faktura |
NZOZ PATRON |
260,00 |
260,00 |
08.12.2020 |
| 197 |
WD/00-19939/1120/W |
energia |
Faktura |
PGE |
3024,64 |
2459,06 |
08.12.2020 |
| 198 |
CE/000355/12/20 |
pomoce dydaktyczne - fot |
Faktura |
Centrum Papieru |
168,03 |
136,61 |
04.12.2020 |
| 199 |
1057/K/XII/20 |
przegląd i konserwacja dźwigu |
Faktura |
KONREM |
49,20 |
40,00 |
10.12.2020 |
| 200 |
98/ST/2020 |
usługa transportowa |
Faktura |
SINTRA TRAVEL |
324,00 |
300,00 |
04.12.2020 |
| 201 |
FV 4624/2020 |
sprzęt sportowy |
Faktura |
POROUD GROUP |
416,80 |
338,86 |
15.12.2020 |
| 202 |
3/2020 |
usługa cateringowa |
Faktura |
Bistr na rogu |
102,00 |
102,00 |
12.12.2020 |
| 203 |
89/1512/2020/FVS |
pomoce dydaktyczne - fot |
Faktura |
Firma fotograficzna 2M Marek Michalak |
195,00 |
158,54 |
15.12.2020 |
| 204 |
FVS/2020/12/2 |
pomoce dydaktyczne - fot |
Faktura |
Szlachetna Fotografia Radosław Brzozowski |
154,00 |
125,20 |
03.12.2020 |
| 205 |
512/12/2020 |
sprzęt sportowy |
Faktura |
MEGA SPORT |
356,00 |
289,43 |
16.12.2020 |
| 206 |
1175/12/2020 |
tusze |
Faktura |
DRUKSTAR |
92,25 |
75,00 |
17.12.2020 |
| 207 |
103/ST/2020 |
usługa transportowa |
Faktura |
SINTRA TRAVEL |
378,00 |
350,00 |
18.12.2020 |
| 208 |
102/ST/2020 |
usługa transportowa |
Faktura |
SINTRA TRAVEL |
250,00 |
231,48 |
18.12.2020 |
| 209 |
FV/1177/12/2020 |
pomoce dydaktyczne - fot |
Faktura |
AG.NET PPHU Andrzej Gwóźdź |
2006,30 |
1631,14 |
21.12.2020 |
| 210 |
FS 113/12/2020 |
odzież sportowa |
Faktura |
RS ACTIVE |
60,00 |
48,78 |
21.12.2020 |
| 211 |
FS 114/12/2020 |
odzież sportowa |
Faktura |
RS ACTIVE |
60,00 |
48,78 |
22.12.2020 |
| 212 |
FV-20149/12/20 |
bilety |
Faktura |
P.H.U. WIS |
7717,01 |
7145,38 |
23.12.2020 |
| 213 |
FS 129/12/2020 |
odzież sportowa |
Faktura |
RS ACTIVE |
88,80 |
72,20 |
22.12.2020 |
| 214 |
1461245/14/2020/F |
gaz |
Faktura |
PGNIG |
1370,87 |
1114,53 |
15.12.2020 |
| 215 |
16/2012/00000933 |
energia |
Faktura |
PGE |
1997,27 |
1623,80 |
01.12.2020 |
| 216 |
16/2012/00000932 |
energia |
Faktura |
PGE |
1771,50 |
1440,24 |
18.12.2020 |
