| lp |
Numer dokumentu |
tytuł |
kontrahent |
Typ dokumentu |
brutto |
Data otrzymania |
| 1 |
811/PN/7/2020/84 |
silikon, tablica korkowa |
MERKURY |
Faktura |
55,92 |
8.07.2020 |
| 2 |
FAV/2349 |
lodówka |
EURONET |
Faktura |
799,00 |
14.07.2020 |
| 3 |
2516/2020 |
taśmy malarskie |
NIXEL |
Faktura |
57,61 |
2.07.2020 |
| 4 |
2652/2020 |
silikon, środki chemiczne |
NIXEL |
Faktura |
239,00 |
13.07.2020 |
| 5 |
FV/0008/07/20 |
wymiana grzałki |
PRALMA |
Faktura |
848,70 |
6.07.2020 |
| 6 |
F/40292890/07/20 |
usługi telekomunikacyjne |
PLAY |
Faktura |
63,05 |
8.07.2020 |
| 7 |
7703K1/1220/20 |
paliwo |
ORLEN |
Faktura |
125,00 |
13.07.2020 |
| 8 |
12/7/2020 |
naprawa szaf i tapczanów |
INTERTOM |
Faktura |
2500,00 |
15.07.2020 |
| 9 |
1844/PN/7/2020/84 |
kit |
MERKURY |
Faktura |
44,60 |
17.07.2020 |
| 10 |
1843/PN/7/2020/84 |
panele podłogowe |
MERKURY |
Faktura |
319,40 |
17.07.2020 |
| 11 |
2680/2020 |
szpachlówka |
NIXEL |
Faktura |
8,50 |
15.07.2020 |
| 12 |
2330/PN/7/2020/84 |
panele podłogowe |
MERKURY |
Faktura |
53,23 |
22.07.2020 |
| 13 |
2336/PN/7/2020/84 |
farby |
MERKURY |
Faktura |
761,31 |
22.07.2020 |
| 14 |
FS-8338/20/VAT |
kołki rozporowe |
KIELTECH |
Faktura |
34,18 |
20.07.2020 |
| 15 |
2651/S1/2020 |
antena |
MKMKOWALIK |
Faktura |
182,00 |
20.07.2020 |
| 16 |
2766/2020 |
wiertła do betonu |
NIXEL |
Faktura |
116,00 |
21.07.2020 |
| 17 |
FP03893/07/20 |
art. gospodarcze |
EKANTA |
Faktura |
85,66 |
24.07.2020 |
| 18 |
3882/2020 |
art.biurowe |
EMJOT |
Faktura |
14,39 |
20.07.2020 |
| 19 |
11144762 |
wymiana matrycy |
MYTREND |
Faktura |
1019,60 |
13.07.2020 |
| 20 |
f.021426000003002 |
energia |
PGE |
Faktura |
1429,51 |
7.07.2020 |
| 21 |
WO/02-18309/0620/W |
energia |
ENERGIA |
Faktura |
797,93 |
7.07.2020 |
| 22 |
3442/2020 |
CIEPŁO |
MPEC |
Faktura |
8481,68 |
3.07.2020 |
| 23 |
3650/2020 |
art.biurowe |
EMJOT |
Faktura |
707,25 |
6.07.2020 |
| 24 |
04/004432/2020 |
woda |
WODA |
Faktura |
312,21 |
13.07.2020 |
| 25 |
1461245/9/2020/F |
gaz |
GAZ |
Faktura |
1117,92 |
13.07.2020 |
| 26 |
16/2006/00004298 |
energia |
ENERGIA |
Faktura |
2048,50 |
13.07.2020 |
| 27 |
615/07/2020 |
tonery |
DRUKSTAR |
Faktura |
549,81 |
7.07.2020 |
| 28 |
FV/4889/2020 |
art.biurowe |
BEST |
Faktura |
401,10 |
9.07.2020 |
| 29 |
340/RS/2020 |
przeglad zmywarki,pieca |
RESTAURATO |
Faktura |
270,60 |
9.07.2020 |
| 30 |
153/FR/20 |
naprawa i konserwacja ksero |
BIUREX |
Faktura |
1426,80 |
13.07.2020 |
| 31 |
510/F/FB/9426/07/20 |
gaz |
GAZ |
Faktura |
1706,38 |
21.07.2020 |
| 32 |
737/2020 |
środki czystości |
KIEJDA |
Faktura |
1371,54 |
20.07.2020 |
| 33 |
FS/253/TG/2020 |
konserwacja p.poż |
SUPON |
Faktura |
172,20 |
15.07.2020 |
| 34 |
510/F/FB/12199/07/20 |
gaz |
GAZ |
Faktura |
-583,12 |
29.07.2020 |
| 35 |
510/F/FB/12214/07/20 |
gaz |
GAZ |
Faktura |
102,24 |
29.07.2020 |
| 36 |
WO/02-1905/0820/Z |
energia |
ENERGIA |
Faktura |
2200,00 |
21.07.2020 |
| 37 |
425/2020 |
części do podkaszarki |
P.H.U MICHAŁCZYK |
Faktura |
73,00 |
3.07.2020 |
| 38 |
PFA 21/07/2020 |
keramzyt |
P.H. ACM Agrocentrum |
Faktura |
49,90 |
6.07.2020 |
| 39 |
7538K1/1220/20 |
paliwo |
ORLEN |
Faktura |
70,06 |
8.07.2020 |
| 40 |
2264/29/2020 |
papier ścierny |
MEBLOPOL |
Faktura |
17,42 |
8.07.2020 |
| 41 |
FA/16/07/2020 |
tablice informacyjne |
WIKAM |
Faktura |
172,20 |
7.07.2020 |
| 42 |
1059/2020 |
części do kosy spalinowej |
AGROCENTRUM |
Faktura |
70,00 |
8.07.2020 |
| 43 |
11-101213-07204 |
usługi telekomunikacyjne |
ORANGE |
Faktura |
141,45 |
3.07.2020 |
| 44 |
F000230072000561943U |
znaczki |
Poczta Polska |
Faktura |
295,00 |
15.07.2020 |
| 45 |
AUC/130/2020/8016 |
art..biurowy |
AUCHAN |
Faktura |
39,99 |
10.07.2020 |
| 46 |
FS-8808/20/EKI |
art. Elektryczne |
ELKABEL |
Faktura |
14,76 |
17.07.2020 |
| 47 |
FS-8803/20/EKI |
art. Elektryczne |
ELKABEL |
Faktura |
1866,09 |
17.07.2020 |
| 48 |
FV/06/07/2020 |
kampania reklamowa |
Studio XS Iwona Gugała |
Faktura |
669,99 |
23.07.2020 |
| 49 |
10710/2020/FMK |
farby |
MRÓWKA |
Faktura |
63,95 |
24.07.2020 |
| 50 |
7892K1/1220/20 |
paliwo |
ORLEN |
Faktura |
79,98 |
17.07.2020 |
| 51 |
#54910/8040/2020 |
DRZWI ŁAZIENKOWE |
CASTORAMA |
Faktura |
138,00 |
27.07.2020 |
| 52 |
#54911/8040/2020 |
WYCIERACZKI |
CASTORAMA |
Faktura |
79,98 |
27.07.2020 |
| 53 |
f.021341000003202 |
ENERGIA |
PGE |
Faktura |
801,50 |
15.07.2020 |
| 54 |
FSI 0300/3/2020 |
BADANIA OKRESOWE |
NZOZ PATRON |
Faktura |
585,00 |
7.07.2020 |
| 55 |
FV/006173/2020/07/3 |
MONITORING |
JUSTUS C.M.A |
Faktura |
98,40 |
1.07.2020 |
| 56 |
621/07/2020 |
tonery |
DRUKSTAR |
Faktura |
49,20 |
8.07.2020 |
| 57 |
WD/00-10555/0620/W |
energia |
PGE |
Faktura |
2358,80 |
10.07.2020 |
| 58 |
16/2006/00004299 |
energia |
PGE |
Faktura |
607,44 |
13.07.2020 |
| 59 |
660/07/2020 |
tonery |
DRUKSTAR |
Faktura |
387,45 |
16.07.2020 |
| 60 |
655/K/VII/20 |
PRZEGLĄD DŹWIGU |
KONREM |
Faktura |
49,20 |
21.07.2020 |
| 61 |
FS 148/07/2020 |
PRZEGLĄD SPRZĘTU TERAPEUTYCZNEGO |
REVA SERVICE |
Faktura |
479,70 |
21.07.2020 |
