| lp |
numer_dokumentu |
tytuł |
kontrahent |
typ_dokumentu |
brutto |
data_otrzymania |
| 1 |
1112/RS/2019 |
art.kuchenne |
"ARMATURA Sp. J. Grz"RESTAURATOR SERWIS" Wojciech Kiercz, Wiesław Kiercz; il. Hauke-Bosaka 11; 25-217 Kielcegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski; ul. Mielczarskiego 121; 25-611 Kielce R SERWIS" Wojciech Kiercz, Wiesław Kiercz; il. Hauke-Bosaka 11; 25-217 Kielce |
Faktura |
4414,96 |
05.12.2019 |
| 2 |
823/FH/2019 |
konserwACJA PPOŻ |
"BIUREX" Sp. z o.o.; 25-372 Kielce , ul. Seminaryjska 24/3U |
Faktura |
172,2 |
15.12.2019 |
| 3 |
849/FH/2019 |
tonery |
"BIUREX" Sp. z o.o.; 25-372 Kielce , ul. Seminaryjska 24/3U |
Faktura |
356,7 |
18.12.2019 |
| 4 |
6092/MG/2019 |
art.kuchenne |
"DUET" Witold Borek, Mariusz Zieliński, ul. Leszczyńska 96; 25-326 Kielce |
Faktura |
116,49 |
04.12.2019 |
| 5 |
6412/MG/2019 |
folia spożywcza |
"DUET" Witold Borek, Mariusz Zieliński, ul. Leszczyńska 96; 25-326 Kielce |
Faktura |
75,83 |
20.12.2019 |
| 6 |
FV-H1/11510/2019 |
ostrzenie noży |
"FABA" S.A. ; 09-130 Baboszewo, ul. Przemysłowa 1 |
Faktura |
83,64 |
05.12.2019 |
| 7 |
FV/007696/2019/12/3 |
monitoring |
"JUSTUS C.M.A." Sp. z o.o. ; 30-394 Kraków, ul. Skotnicka 230 |
Faktura |
98,4 |
02.12.2019 |
| 8 |
4927/H |
toner |
"LASER"1 , Osieja Jerzy, Suchodolski Zdzisław; 25-518 Kielce , ul. Warszawska 31/33 |
Faktura |
270 |
19.12.2019 |
| 9 |
XII/0076/19 |
tło kartonowe |
"MASTER FOTO" Grzegorz Bera; 25-333 Kielce , ul. Sienkiewicza 16 |
Faktura |
265 |
27.12.2019 |
| 10 |
1153/RS/2019 |
sól |
"RESTAURATOR SERWIS" Wojciech Kiercz, Wiesław Kiercz; ul. Hauke-Bosaka 11; 25-217 Kielce |
Faktura |
70,39 |
16.12.2019 |
| 11 |
711/2019 |
obsługa RODO |
ABC Bezpiecznej Pracy Anna Rubinkiewicz ; ul. Puscha 11/33; 25 -635 Kielce |
Faktura |
500 |
18.12.2019 |
| 12 |
253/03 |
odzież sportowa |
ACTIVE MG Sp. z o.o. , SP.K. ; 25-502 Kielce , ul. Padarewskiego 34/7 |
Faktura |
149,9 |
15.12.2019 |
| 13 |
00637/2019/H |
pad maszynowy |
AQUA MAR Urządzenia czyszczące Maryla Winiarska; 42-500 Będzin, ul. Piłsudskiego 41 |
Faktura |
108,24 |
10.12.2019 |
| 14 |
1152/RS/2019 |
ekspres do kawy |
ARMATURA Sp. J. Grz"RESTAURATOR SERWIS" Wojciech Kiercz, Wiesław Kiercz; il. Hauke-Bosaka 11; 25-217 Kielcegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski; ul. Mielczarskiego 121; 25-611 Kielce |
Faktura |
3199 |
16.12.2019 |
| 15 |
1147/RS/2019 |
szafa chłodnicza |
ARMATURA Sp. J. Grz"RESTAURATOR SERWIS" Wojciech Kiercz, Wiesław Kiercz; il. Hauke-Bosaka 11; 25-217 Kielcegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski; ul. Mielczarskiego 121; 25-611 Kielce |
Faktura |
3910,17 |
13.12.2019 |
| 16 |
000470/19/ZS2 |
art.łazienkowe |
ARMATURA Sp. J. Grzegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski; ul. Mielczarskiego 121; 25-611 Kielce Sp. J. Grzegorz Tutaj, Jerzy Piotrowski; ul. Mielczarskiego 121; 25-611 Kielce |
Faktura |
748,59 |
17.12.2019 |
| 17 |
8515/2019 |
art.biurowe |
BEST PARTNER Andrzej Kisiel, ul. Króla Władysława Jagielły 10/34; 25-634 Kielce |
Faktura |
1788,69 |
06.12.2019 |
| 18 |
8658/2019 |
art.biurowe |
BEST PARTNER Andrzej Kisiel, ul. Króla Władysława Jagielły 10/34; 25-634 Kielce |
Faktura |
350,57 |
12.12.2019 |
| 19 |
8697/2019 |
koperty |
BEST PARTNER Andrzej Kisiel, ul. Króla Władysława Jagielły 10/34; 25-634 Kielce PARTNER Andrzej Kisiel, ul. Króla Władysława Jagielły 10/34; 25-634 Kielce |
Faktura |
6,1 |
13.12.2019 |
| 20 |
7513/2019 |
art.biurowe |
Biuro "EM-JOT" S.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska ; 25-729 Kielce , ul. Urzędnicza 30 |
Faktura |
148,45 |
24.12.2019 |
| 21 |
7402/2019 |
art.biurowe |
Biuro "EM-JOT" S.c. Małgorzata Skowera, Justyna Stefańska ; 25-729 Kielce , ul. Urzędnicza 30 |
Faktura |
267,05 |
18.12.2019 |
| 22 |
324/MAG/12/2019 |
dysk |
BLACK Monika Pasiut; 19-300 Nowa Wieś Ełcka, ul. Sportowa 2/2 |
Faktura |
55,35 |
13.12.2019 |
| 23 |
58/2019/148/FR |
paliwo |
BP Europa SE Oddział w Polsce ; ul. Jasnogórska 1 ; 31-358 Kraków |
Faktura |
75,02 |
02.12.2019 |
| 24 |
59/2019/148/FR |
paliwo |
BP Europa SE Oddział w Polsce ; ul. Jasnogórska 1 ; 31-358 Kraków |
Faktura |
75,01 |
03.12.2019 |
| 25 |
61/2019/148/FR |
paliwo |
BP Europa SE Oddział w Polsce ; ul. Jasnogórska 1 ; 31-358 Kraków |
Faktura |
148,77 |
10.12.2019 |
| 26 |
63/2019/148/FR |
paliwo |
BP Europa SE Oddział w Polsce ; ul. Jasnogórska 1 ; 31-358 Kraków |
Faktura |
150 |
20.12.2019 |
| 27 |
1407/ABC/12/2019 |
tablica |
BUSINESS GROUP Młagorzata Skorzyńska sp. j. ; 00-519 Warszawa, ul. Wspólna 41/22 |
Faktura |
3525 |
16.12.2019 |
| 28 |
#104584/8040/2019 |
art. Malarskie |
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.; ul. Krakowiaków 78 ; 02-255 Warszawa |
Faktura |
1132,28 |
03.12.2019 |
| 29 |
#111350/8040/2019 |
elektro narzędzia |
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.; ul. Krakowiaków 78 ; 02-255 Warszawa |
Faktura |
536 |
23.12.2019 |
| 30 |
#104595/8040/2019 |
klucz mieszkalne |
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.; ul. Krakowiaków 78 ; 02-255 Warszawa |
Faktura |
17,96 |
03.12.2019 |
| 31 |
#111355/8040/2019 |
wiertła, tarcze |
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.; ul. Krakowiaków 78 ; 02-255 Warszawa |
Faktura |
94,5 |
23.12.2019 |
| 32 |
#109878/8040/2019 |
zamki,klucze |
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.; ul. Krakowiaków 78 ; 02-255 Warszawa |
Faktura |
431,6 |
18.12.2019 |
| 33 |
067/11/2019/R |
badania profilaktyczne |
Centrum Medyczne OMEGA H. Skowierka Sp. z o.o. ; 25-734 Kielce , ul. Jagiellońska 70 |
rachunek |
445 |
30.11.2019 |
| 34 |
057/12/2019/R |
badania profilaktyczne |
Centrum Medyczne OMEGA H. Skowierka Sp. z o.o. ; 25-734 Kielce , ul. Jagiellońska 70 |
rachunek |
120 |
08.01.2020 |
| 35 |
FV/LA/222/12/2019 |
elektro narzędzia |
CNC-ULTRASONIC.PL Zagożdżon Mieszko; 26-630 Jedlnia-Letnisko, ul. Radomska 107 |
Faktura |
4968 |
20.12.2019 |
| 36 |
MAG/FAS/2019/12/1996 |
art. fotograficzne |
Cyfrowe.pl Sp. z o.o.; 80-121 Gdańsk, ul. Łostowicka 25A |
Faktura |
4608 |
30.12.2019 |
| 37 |
FV/KB/08/19/015879 |
fotele |
DEK P.H.U.P. Sp. z o.o. ; 25-663 Kielce , ul. Olszewskiego 9 |
Faktura |
1138 |
27.12.2019 |
| 38 |
607/MAG/2019 |
mat.stolarskie |
Dolce Vita Firma Handlowa Monika Pierzak; ul. Sienkiewicza 39; 25-005 Kielce |
Faktura |
336,61 |
06.12.2019 |
| 39 |
635/Mag/2019 |
zamki |
Dolce Vita Firma Handlowa Monika Pierzak; ul. Sienkiewicza 39; 25-005 Kielce |
Faktura |
174,66 |
11.12.2019 |
| 40 |
FV2/0062/12/2019/M1 |
art.kuchenne |
DOMOS Rybczyńscy Spółka Jawna; ul. Rolna 8; 25-419 Kielce |
Faktura |
2056,38 |
04.12.2019 |
| 41 |
FV/S1/2841/2019 |
mat.stolarskie |
DREWEX Akcesoria Meblowe i Budowlane Ryszard Kołodziej ; al.. IX Wieków Kielc 33 A; 25-516 Kielce |
Faktura |
39,6 |
09.12.2019 |
| 42 |
fv/19/0003-8452 |
elektro narzędzia |
ELNAR Sp. z o.o. ; ul. Chęcińska 36; 25-020 Kielce |
Faktura |
519,99 |
05.12.2019 |
| 43 |
FV/19/0008-8475 |
uchwyt wiertarski |
ELNAR Sp. z o.o. ; ul. Chęcińska 36; 25-020 Kielce |
Faktura |
70 |
06.12.2019 |
| 44 |
1414/2019 |
plexi |
F .H.U. "INTERPLEX" Jerzy Sylwar; 25-327 Kielce , ul. Wielkopolska 26 |
Faktura |
30 |
19.12.2019 |
| 45 |
113/12/2019 |
art. spożywcze |
F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów |
Faktura |
118,66 |
06.12.2019 |
| 46 |
160/12/2019 |
art. spożywcze |
F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów |
Faktura |
556,05 |
09.12.2019 |
| 47 |
182/12/2019 |
art. spożywcze |
F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów |
Faktura |
334,15 |
10.12.2019 |
| 48 |
203/12/2019 |
art. spożywcze |
F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów |
Faktura |
467,25 |
11.12.2019 |
| 49 |
204/12/2019 |
art. spożywcze |
F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów |
Faktura |
28 |
11.12.2019 |
| 50 |
224/12/2019 |
art. spożywcze |
F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów |
Faktura |
968,45 |
12.12.2019 |
| 51 |
259/12/2019 |
art. spożywcze |
F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów |
Faktura |
37,5 |
13.12.2019 |
| 52 |
29/12/2019 |
art. spożywcze |
F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów |
Faktura |
255,98 |
03.12.2019 |
| 53 |
290/12/2019 |
art. spożywcze |
F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów |
Faktura |
489,55 |
16.12.2019 |
| 54 |
325/12/2019 |
art. spożywcze |
F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów |
Faktura |
497,75 |
17.12.2019 |
| 55 |
368/12/2019 |
art. spożywcze |
F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów |
Faktura |
688,7 |
18.12.2019 |
| 56 |
376/12/2019 |
art. spożywcze |
F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów |
Faktura |
666,1 |
19.12.2019 |
| 57 |
4/12/2019 |
art. spożywcze |
F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów |
Faktura |
373,15 |
02.12.2019 |
| 58 |
406/12/2019 |
art. spożywcze |
F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów |
Faktura |
57,5 |
20.12.2019 |
| 59 |
60/12/2019 |
art. spożywcze |
F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów |
Faktura |
161,15 |
04.12.2019 |
| 60 |
82/12/2019 |
art. spożywcze |
F.H.U Fantazja Łukasz Garbat; Częstochowska 25; 26-065 Piekoszów |
Faktura |
260,95 |
05.12.2019 |
| 61 |
10556/2019 |
art. spożywcze |
Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice |
Faktura |
934,5 |
02.12.2019 |
| 62 |
10559/2019 |
art. spożywcze |
Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice |
Faktura |
488,78 |
02.12.2019 |
| 63 |
10594/2019 |
art. spożywcze |
Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice |
Faktura |
483,11 |
03.12.2019 |
| 64 |
10632/2019 |
art. spożywcze |
Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice |
Faktura |
410,72 |
04.12.2019 |
| 65 |
10708/2019 |
art. spożywcze |
Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice |
Faktura |
668,7 |
06.12.2019 |
| 66 |
10825/2019 |
art. spożywcze |
Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice |
Faktura |
1140,31 |
10.12.2019 |
| 67 |
10893/2019 |
art. spożywcze |
Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice |
Faktura |
635,31 |
12.12.2019 |
| 68 |
10937/2019 |
art. spożywcze |
Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice |
Faktura |
443,14 |
13.12.2019 |
| 69 |
11009/2019 |
art. spożywcze |
Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice |
Faktura |
572,42 |
16.12.2019 |
| 70 |
11058/2019 |
art. spożywcze |
Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice |
Faktura |
2040,42 |
17.12.2019 |
| 71 |
11239/2019 |
art. spożywcze |
Firma Handlowa "STARMLECZ" Tkaczuk Adam; Zgodna 4b; 27-200 Starachowice |
Faktura |
4162,05 |
27.12.2019 |
| 72 |
1159/2019 |
art. chemiczne |
Firma Handlowa Adriana Kiejda ; Białe Zagłębie 10/9; 26-052 Nowiny |
Faktura |
255,84 |
19.12.2019 |
| 73 |
1167/2019 |
art.chemiczne |
Firma Handlowa Adriana Kiejda ; Białe Zagłębie 10/9; 26-052 Nowiny |
Faktura |
1173,79 |
20.12.2019 |
| 74 |
1169/2019 |
art.chemiczne |
Firma Handlowa Adriana Kiejda ; Białe Zagłębie 10/9; 26-052 Nowiny |
Faktura |
418,09 |
20.12.2019 |
| 75 |
1174/2019 |
art.chemiczne |
Firma Handlowa Adriana Kiejda ; Białe Zagłębie 10/9; 26-052 Nowiny |
Faktura |
142,19 |
23.12.2019 |
| 76 |
1137/2019 |
kosz |
Firma Handlowa Adriana Kiejda ; Białe Zagłębie 10/9; 26-052 Nowiny |
Faktura |
339,48 |
13.12.2019 |
| 77 |
1168/2019 |
śr.czystości |
Firma Handlowa Adriana Kiejda ; Białe Zagłębie 10/9; 26-052 Nowiny |
Faktura |
1425,39 |
20.12.2019 |
| 78 |
1108/2019 |
śr.czystości |
Firma Handlowa Adriana Kiejda ; Białe Zagłębie 10/9; 26-052 Nowiny |
Faktura |
373,31 |
06.12.2019 |
| 79 |
1110/2019 |
śr.czystości |
Firma Handlowa Adriana Kiejda ; Białe Zagłębie 10/9; 26-052 Nowiny |
Faktura |
883,88 |
06.12.2019 |
| 80 |
1132/2019 |
śr.czystości |
Firma Handlowa Adriana Kiejda ; Białe Zagłębie 10/9; 26-052 Nowiny |
Faktura |
666,41 |
13.12.2019 |
| 81 |
1109/2019 |
śrczystości |
Firma Handlowa Adriana Kiejda ; Białe Zagłębie 10/9; 26-052 Nowiny |
Faktura |
1545,31 |
06.12.2019 |
| 82 |
1182/2019 |
Środki czystości |
Firma Handlowa Adriana Kiejda ; Białe Zagłębie 10/9; 26-052 Nowiny |
Faktura |
423 |
30.12.2019 |
| 83 |
145/ST/2019 |
usługa transportowa |
Firma Przewozowo-Usługowa "SINTRA TRAVEL" Wojciech Potocki , 25/640 Kielce, ul. Triasowa 8/12 |
Faktura |
250 |
02.12.2019 |
| 84 |
148/ST/2019 |
usługa transportowa |
Firma Przewozowo-Usługowa "SINTRA TRAVEL" Wojciech Potocki , 25/640 Kielce, ul. Triasowa 8/12 |
Faktura |
250 |
12.12.2019 |
| 85 |
149/ST/2019 |
usługa transportowa |
Firma Przewozowo-Usługowa "SINTRA TRAVEL" Wojciech Potocki , 25/640 Kielce, ul. Triasowa 8/12 |
Faktura |
432 |
16.12.2019 |
| 86 |
139/2019 |
szkło. lustro |
Firma Usługowo-Produkcyjno - Handlowa Włodzimierz Nyk ; Wolica, ul. Armii Krajowej 10; 26-060 Chęciny |
Faktura |
3173,4 |
16.12.2019 |
| 87 |
145/2019 |
szkoło |
Firma Usługowo-Produkcyjno - Handlowa Włodzimierz Nyk ; Wolica, ul. Armii Krajowej 10; 26-060 Chęciny |
Faktura |
196,8 |
12.12.2019 |
| 88 |
2293/MAG/12/2019 |
tusze |
Gellex Sp. z o.o. ; 03-994 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 646/III/33 |
Faktura |
3650,89 |
23.12.2019 |
| 89 |
7078/2019 |
tonery |
Globo Group S.c. ; 25-565 Kielce , ul. Magazynowa 5 |
Faktura |
485,85 |
11.12.2019 |
| 90 |
1155/2019 |
korzystanie z basenu |
Gminny Ośrodek Kultury "PERŁA", 26-052 Nowiny , ul. Perłowa 1 |
Faktura |
150 |
10.12.2019 |
| 91 |
1782/MAC/2019 |
Okleinowanie Pcv |
Hurtownia Płyt Wiórowych "MEBLOPŁYT" ; 25-563 Kielce, ul. Zagnańska 149 |
Faktura |
540,82 |
05.12.2019 |
| 92 |
6258F00052/12/19 |
Środki czystości |
Jeronimo Martins Polska S.A. ; ul. Zniwna 5 , 62-025 Kostrzyn |
Faktura |
27,8 |
07.12.2019 |
| 93 |
FA/712/2019/012278 |
narzędzia |
JULA POLAND Sp z o.o.; 03286 Warszwa, ul. Malborska 49 |
Faktura |
658,98 |
23.12.2019 |
| 94 |
670/19 |
usługi prawnicze |
Kancelaria Prawna Ziemba i Wspólnicy Spółka Komandytowa ; 25-512 Kielce , ul. Warszawska 7 lok. 27A |
Faktura |
3075 |
02.12.2019 |
| 95 |
FA/67/2019/07 |
paczki świąteczne |
Lewiatan Kielce Sp. z o.o. ; 25-655 Kielce, ul. 1-go Maja 191 |
Faktura |
3626,72 |
05.12.2019 |
| 96 |
FS/1100/2019/0000447595 |
klej |
Lidl Sp. z o.o. Sp. K ; Jankowice , ul. Poznańska 48; 62-080 Tarnowo Podgórne |
Faktura |
33,98 |
13.12.2019 |
| 97 |
157/S013/2019 |
odzież sportowa |
Martes Sport Sp. z o.o. ; 43-300 Bielsko Biała, ul. Świętkorzyska 115 |
Faktura |
279,99 |
02.11.2019 |
| 98 |
390/M123/2019 |
odzież sportowa |
Martes Sport Sp. z o.o. ; 43-300 Bielsko Biała, ul. Świętkorzyska 115 |
Faktura |
139,98 |
16.12.2019 |
| 99 |
437/M081/2019 |
odzież sportowa |
Martes Sport Sp. z o.o. ; 43-300 Bielsko Biała, ul. Świętkorzyska 115 |
Faktura |
199,99 |
19.11.2019 |
| 100 |
5962/2019 |
energia cieplna |
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach; ul. Poleska 37; 25-325 Kielce |
Faktura |
38118,1 |
04.12.2019 |
| 101 |
6804/2019 |
energia cieplna |
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Kielcach; ul. Poleska 37; 25-325 Kielce |
Faktura |
46290,4 |
31.12.2019 |
| 102 |
956/19/Kar |
broń |
Militaria.pl Sp. z o.o. Sp. k. ; 50-123 Wrocław, ul. Oławska 16 |
Faktura |
3000 |
27.12.2019 |
| 103 |
3722/S1/2019 |
baterie, latarka |
MKM Mirosław Kowalik; ul. Sandomirska 154; 25-324 Kielce |
Faktura |
138,01 |
13.12.2019 |
| 104 |
223/2019 |
art.budowlane |
Obsługa Inwestycji Budowlanych "NIXEL" Ksel Piotr ; ul. Krakowska 257; 25-705 Kielce |
korekta faktury |
-290,04 |
17.12.2019 |
| 105 |
4455/2019 |
art.budowlane |
Obsługa Inwestycji Budowlanych "NIXEL" Ksel Piotr ; ul. Krakowska 257; 25-705 Kielce |
Faktura |
1876 |
02.12.2019 |
| 106 |
4727/2019 |
mat. Budowlane |
Obsługa Inwestycji Budowlanych "NIXEL" Ksel Piotr ; ul. Krakowska 257; 25-705 Kielce |
Faktura |
183,02 |
23.12.2019 |
| 107 |
224/2019 |
mat.budowlane |
Obsługa Inwestycji Budowlanych "NIXEL" Ksel Piotr ; ul. Krakowska 257; 25-705 Kielce |
korekta faktury |
-35,99 |
17.12.2019 |
| 108 |
225/2019 |
mat.budowlane |
Obsługa Inwestycji Budowlanych "NIXEL" Ksel Piotr ; ul. Krakowska 257; 25-705 Kielce |
korekta faktury |
-588,06 |
17.12.2019 |
| 109 |
4456/2019 |
mat.budowlane |
Obsługa Inwestycji Budowlanych "NIXEL" Ksel Piotr ; ul. Krakowska 257; 25-705 Kielce |
Faktura |
320,05 |
02.12.2019 |
| 110 |
4602/2019 |
mat.budowlane |
Obsługa Inwestycji Budowlanych "NIXEL" Ksel Piotr ; ul. Krakowska 257; 25-705 Kielce |
Faktura |
5086,07 |
12.12.2019 |
| 111 |
4614/2019 |
mat.budowlane |
Obsługa Inwestycji Budowlanych "NIXEL" Ksel Piotr ; ul. Krakowska 257; 25-705 Kielce |
Faktura |
1258,84 |
13.12.2019 |
| 112 |
4627/2019 |
mat.budowlane |
Obsługa Inwestycji Budowlanych "NIXEL" Ksel Piotr ; ul. Krakowska 257; 25-705 Kielce |
Faktura |
1956,82 |
16.12.2019 |
| 113 |
4658/2019 |
mat.budowlane |
Obsługa Inwestycji Budowlanych "NIXEL" Ksel Piotr ; ul. Krakowska 257; 25-705 Kielce |
Faktura |
1477 |
17.12.2019 |
| 114 |
4699/2019 |
mat.budowlane |
Obsługa Inwestycji Budowlanych "NIXEL" Ksel Piotr ; ul. Krakowska 257; 25-705 Kielce |
Faktura |
462,23 |
19.12.2019 |
| 115 |
4556/2019 |
wiertła |
Obsługa Inwestycji Budowlanych "NIXEL" Ksel Piotr ; ul. Krakowska 257; 25-705 Kielce " Ksel Piotr ; ul. Krakowska 257; 25-705 Kielce |
Faktura |
80 |
09.12.2019 |
| 116 |
11-135580-12193 |
usługi telekomunikacyjne |
Orange Polska S.A. ; al.. Jerozolimskie 160; 02-326 Warszawa |
Faktura |
141,45 |
10.12.2019 |
| 117 |
16592/MAG/12/2019 |
sprzęt fizjoterapeutyczny |
ORTEO Sp. z o.o.; 30-612 Kraków, ul. Wincentego Witosa 7 |
Faktura |
1501,98 |
04.12.2019 |
| 118 |
30/KI6-OR/2019 |
odzież sportowa |
OTCF S.A. ; 32-020 Wieliczka , ul. Grottgera 30 |
Faktura |
39,99 |
15.12.2019 |
| 119 |
3540/2019 |
art. spożywcze |
P.H.U " MIR" Robert Guca; al.. Górników Staszicowskich 126; 25-808 Kielce |
Faktura |
593,62 |
03.12.2019 |
| 120 |
3594/2019 |
art. spożywcze |
P.H.U " MIR" Robert Guca; al.. Górników Staszicowskich 126; 25-808 Kielce |
Faktura |
543,7 |
06.12.2019 |
| 121 |
3624/2019 |
art. spożywcze |
P.H.U " MIR" Robert Guca; al.. Górników Staszicowskich 126; 25-808 Kielce |
Faktura |
332,8 |
09.12.2019 |
| 122 |
3654/2019 |
art. spożywcze |
P.H.U " MIR" Robert Guca; al.. Górników Staszicowskich 126; 25-808 Kielce |
Faktura |
478,7 |
11.12.2019 |
| 123 |
3666/2019 |
art. spożywcze |
P.H.U " MIR" Robert Guca; al.. Górników Staszicowskich 126; 25-808 Kielce |
Faktura |
788,31 |
12.12.2019 |
| 124 |
3690/2019 |
art. spożywcze |
P.H.U " MIR" Robert Guca; al.. Górników Staszicowskich 126; 25-808 Kielce |
Faktura |
151,79 |
13.12.2019 |
| 125 |
3731/2019 |
art. spożywcze |
P.H.U " MIR" Robert Guca; al.. Górników Staszicowskich 126; 25-808 Kielce |
Faktura |
1658,93 |
17.12.2019 |
| 126 |
3746/2019 |
art. spożywcze |
P.H.U " MIR" Robert Guca; al.. Górników Staszicowskich 126; 25-808 Kielce |
Faktura |
1213,05 |
18.12.2019 |
| 127 |
3747/2019 |
art. spożywcze |
P.H.U " MIR" Robert Guca; al.. Górników Staszicowskich 126; 25-808 Kielce |
Faktura |
129,47 |
18.12.2019 |
| 128 |
3819/2019 |
art. spożywcze |
P.H.U " MIR" Robert Guca; al.. Górników Staszicowskich 126; 25-808 Kielce |
Faktura |
364,95 |
30.12.2019 |
| 129 |
FV-19910/12/19 |
bilety |
P.H.U. "WIS" Sp.j. ; 25-025 Kielce, ul. Jana Pawła II 12 |
Faktura |
1676,82 |
02.12.2019 |
| 130 |
FVKL/19/226 |
narzędzia |
P.H.U. Ewa Skubek ; 25-705 Kielce , ul. Fosforytowa 1/12 |
Faktura |
19 |
16.12.2019 |
| 131 |
FS-16531/19/Vat |
pas do szlifierki |
P.P. - U. KIEL-TECH Sp. z o.o. ; ul. Jana Karskiego 2 ; 25-214 Kielce |
Faktura |
24,48 |
19.12.2019 |
| 132 |
FS-16742/19/EKI |
art.. Elektryczne |
P.P.H. ELKABEL Szczygielski Sp. J. ; ul. Zamborzycka 112 Lublin Oddział w Kielcach ; ul. Zagnańska 73; 25-558 Kielce |
Faktura |
1301,7 |
05.12.2019 |
| 133 |
FS-17412/19/EKI |
art.. Elektryczne |
P.P.H. ELKABEL Szczygielski Sp. J. ; ul. Zamborzycka 112 Lublin Oddział w Kielcach ; ul. Zagnańska 73; 25-558 Kielce |
Faktura |
1241,08 |
27.12.2019 |
| 134 |
FS-17413/19/EKI |
art.elektryczne |
P.P.H. ELKABEL Szczygielski Sp. J. ; ul. Zamborzycka 112 Lublin Oddział w Kielcach ; ul. Zagnańska 73; 25-558 Kielce |
Faktura |
186,15 |
20.12.2019 |
| 135 |
231/10/2019 |
usługa transportowa |
P.P.H.U. " OMEGA" Wiesława Grudzień; Dębska Wola 3A; 26-026 Morawica |
Faktura |
250 |
23.12.2019 |
| 136 |
253/11/2019 |
usługa transportowa |
P.P.H.U. " OMEGA" Wiesława Grudzień; Dębska Wola 3A; 26-026 Morawica |
Faktura |
250 |
23.12.2019 |
| 137 |
262/12/2019 |
usługa transportowa |
P.P.H.U. " OMEGA" Wiesława Grudzień; Dębska Wola 3A; 26-026 Morawica |
Faktura |
250 |
23.12.2019 |
| 138 |
257/11/2019 |
usługa transportowa |
P.P.H.U. " OMEGA" Wiesława Grudzień; Dębska Wola 3A; 26-026 Morawica |
Faktura |
250 |
23.12.2019 |
| 139 |
7415/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu; Bilcza, ul. Bukowa 2; 26-026 Morawica |
Faktura |
520,84 |
02.12.2019 |
| 140 |
7435/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu; Bilcza, ul. Bukowa 2; 26-026 Morawica |
Faktura |
164,68 |
03.12.2019 |
| 141 |
7512/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu; Bilcza, ul. Bukowa 2; 26-026 Morawica |
Faktura |
151,2 |
06.12.2019 |
| 142 |
7575/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu; Bilcza, ul. Bukowa 2; 26-026 Morawica |
Faktura |
584,61 |
10.12.2019 |
| 143 |
7628/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu; Bilcza, ul. Bukowa 2; 26-026 Morawica |
Faktura |
260,96 |
12.12.2019 |
| 144 |
7692/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu; Bilcza, ul. Bukowa 2; 26-026 Morawica |
Faktura |
165,15 |
16.12.2019 |
| 145 |
7716/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu; Bilcza, ul. Bukowa 2; 26-026 Morawica |
Faktura |
777,35 |
17.12.2019 |
| 146 |
7736/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu; Bilcza, ul. Bukowa 2; 26-026 Morawica |
Faktura |
495,18 |
18.12.2019 |
| 147 |
7766/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. Grzegorz Boszczyk Ubojnia Drobiu; Bilcza, ul. Bukowa 2; 26-026 Morawica |
Faktura |
403,2 |
19.12.2019 |
| 148 |
4450/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny |
Faktura |
176,6 |
02.12.2019 |
| 149 |
4457/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny |
Faktura |
780 |
03.12.2019 |
| 150 |
4488/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny |
Faktura |
426,22 |
04.12.2019 |
| 151 |
4499/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny |
Faktura |
1160,15 |
05.12.2019 |
| 152 |
4525/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny |
Faktura |
164,4 |
06.12.2019 |
| 153 |
4541/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny |
Faktura |
936,41 |
09.12.2019 |
| 154 |
4550/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny |
Faktura |
966,03 |
10.12.2019 |
| 155 |
4580/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny |
Faktura |
311,21 |
11.12.2019 |
| 156 |
4588/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny |
Faktura |
353,43 |
12.12.2019 |
| 157 |
4622/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny |
Faktura |
127,76 |
13.12.2019 |
| 158 |
4636/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny |
Faktura |
924,54 |
16.12.2019 |
| 159 |
4642/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny |
Faktura |
650,48 |
17.12.2019 |
| 160 |
4671/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny |
Faktura |
236,83 |
18.12.2019 |
| 161 |
4681/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny |
Faktura |
1153,27 |
19.12.2019 |
| 162 |
4743/2019 |
art. spożywcze |
P.P.H.U. KORREKT Grzegorz Jedliński wytwórnia wędlin ; Zgórsko 17; 26-052 Nowiny |
Faktura |
1271,68 |
23.12.2019 |
| 163 |
1312/2019 |
odzież robocza |
P.P.U.H. "NIVA" Sławomir Sędzielewski; ul. Księfdza Hugona Kołątaja 7; 25-715 Kielce |
Faktura |
1499,86 |
17.12.2019 |
| 164 |
0152/12/2019/S |
odnowa tablic informacyjnych |
P.U. COMPUS Lech Grochulski, Piotr Szyszkowski; 27-200 Starachowice, ul. Kopalniana |
Faktura |
3001,2 |
30.12.2019 |
| 165 |
60254291 |
głośniki komputerowe |
P321 Media Markt Polska Sp. z o.o. Kielce i Sp. K. ; 02-222 Warszawa, al.. Jerozolimskie 179 |
Faktura |
229 |
27.12.2019 |
| 166 |
60254292 |
telewizor |
P321 Media Markt Polska Sp. z o.o. Kielce i Sp. K. ; 02-222 Warszawa, al.. Jerozolimskie 179 |
Faktura |
2888,9 |
27.12.2019 |
| 167 |
F/40313116/11/19 |
usługi telekomunikacyjne |
P4 Sp. z o.o.; ul. Taśmowa 7; 02-677 Warszawa |
Faktura |
63,05 |
01.12.2019 |
| 168 |
F/40563891/12/19 |
usługi telekomunikacyjne |
P4 Sp. z o.o.; ul. Taśmowa 7; 02-677 Warszawa |
Faktura |
75,35 |
08.12.2019 |
| 169 |
WD/0018833/1119/W |
energia elektryczna |
PGE Dystrybucja S.A. ; 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A |
Faktura |
3679,95 |
05.12.2019 |
| 170 |
F.21426000002402 |
energia elektryczna |
PGE Dystrybucja S.A. ; 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A |
Faktura |
1662,79 |
27.12.2019 |
| 171 |
F.021341000002602 |
energia elektryczna |
PGE Dystrybucja S.A. ; 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A |
Faktura |
1611,21 |
08.01.2020 |
| 172 |
WD/00-20608/1219/W |
energia elektryczna |
PGE Dystrybucja S.A. ; 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A |
Faktura |
3839,73 |
08.01.2020 |
| 173 |
9002845400 |
przyłączenie węzła |
PGE Dystrybucja S.A. ; 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A |
Faktura |
382,78 |
08.01.2020 |
| 174 |
16/1911/00004442 |
energia |
PGE Obrót S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna ; al.. Masz. J. Piłsudskiego 51; 26-110 Skarżysko- Kamienna |
Faktura |
2810,4 |
10.12.2019 |
| 175 |
16/1912/00001884 |
eneria elektryczna |
PGE Obrót S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna ; al.. Masz. J. Piłsudskiego 51; 26-110 Skarżysko- Kamienna |
Faktura |
1886,76 |
20.12.2019 |
| 176 |
WO/02-10909/1119/W |
energia elektryczna |
PGE Obrót S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna ; al.. Masz. J. Piłsudskiego 51; 26-110 Skarżysko- Kamienna Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna ; al.. Masz. J. Piłsudskiego 51; 26-110 Skarżysko- Kamienna |
Faktura |
1451,95 |
09.12.2019 |
| 177 |
WO/02-3285/1219/Z |
energia elektryczna |
PGE Obrót S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna ; al.. Masz. J. Piłsudskiego 51; 26-110 Skarżysko- Kamienna Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna ; al.. Masz. J. Piłsudskiego 51; 26-110 Skarżysko- Kamienna |
Faktura |
5400 |
01.12.2019 |
| 178 |
16/1912/00001883 |
energia elektryczna |
PGE Obrót S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna ; al.. Masz. J. Piłsudskiego 51; 26-110 Skarżysko- Kamienna Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna ; al.. Masz. J. Piłsudskiego 51; 26-110 Skarżysko- Kamienna |
Faktura |
291,63 |
20.12.2019 |
| 179 |
WO/02-11981/1219/W |
energia elektryczna |
PGE Obrót S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna ; al.. Masz. J. Piłsudskiego 51; 26-110 Skarżysko- Kamienna Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna ; al.. Masz. J. Piłsudskiego 51; 26-110 Skarżysko- Kamienna |
Faktura |
485,27 |
08.01.2020 |
| 180 |
16/1912/00004148 |
energia elektryczna |
PGE Obrót S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna ; al.. Masz. J. Piłsudskiego 51; 26-110 Skarżysko- Kamienna Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna ; al.. Masz. J. Piłsudskiego 51; 26-110 Skarżysko- Kamienna |
Faktura |
2582,3 |
08.01.2020 |
| 181 |
1461245/2/2019/F |
gaz |
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.; ul. Jana Kazimierza 3; 01-248 Warszawa |
Faktura |
1351,34 |
10.12.2019 |
| 182 |
1461245/3/2020/F |
gaz |
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.; ul. Jana Kazimierza 3; 01-248 Warszawa |
Faktura |
1384,97 |
31.12.2019 |
| 183 |
FS/531/TG/2019 |
konserwACJA PPOŻ |
PHT Supon sp. z o.o.; ul.Sandomierska 105; 25-324 Kielce |
Faktura |
172,2 |
15.12.2019 |
| 184 |
1104/12/2019 |
broń |
PHU "ARTBRON" Artur Nowak; 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Krotoszyńska 72a |
Faktura |
749 |
26.12.2019 |
| 185 |
FA/108/12/2019 |
pieczątki |
Pieczatki, Grawerstwo, Szyldy " WIKAM" Sławomir Wiewióra, ul. Planty 4; 25-502 Kielce |
Faktura |
198,65 |
17.12.2019 |
| 186 |
FV4/12/2019 |
usługa gastronomiczna |
Pizzeria SeraBanda Małgorzata Ruszkowska ; Zagórsko 31, 26-052 Zagórsko |
Faktura |
405 |
10.12.2019 |
| 187 |
17375K1/1220/19 |
paliwo |
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.; ul. Chemików 7; 09-411 Płock |
Faktura |
150,01 |
12.12.2019 |
| 188 |
FV/32/PL/1912 |
broń |
PROTARGET Paweł Antas; 41-205 Sosnowiec, ul. Orla 11/1 |
Faktura |
2097 |
24.12.2019 |
| 189 |
277/2019 |
prześcieradła |
PROTEX Agnieszka Ruszkiewicz; 25-753 Kielce , ul. Alabastrowa 33 |
Faktura |
891,75 |
30.12.2019 |
| 190 |
FV/000700/M/19 |
tablica |
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp z o.o.; 25-562 Kielce , ul. Peryferyjna 12 |
Faktura |
651,9 |
27.12.2019 |
| 191 |
FV/000698/M/19 |
tablice |
Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp z o.o.; 25-562 Kielce , ul. Peryferyjna 12 |
Faktura |
537,24 |
23.12.2019 |
| 192 |
3512/2019 |
art.kuchenne |
Przedsiębiorstwo Handlowe GAR-DOM S.C, Urszula Głodzik, Marcin Głodzik; ul. Domaszowska 93; 25-320 Kielce |
Faktura |
66,22 |
04.12.2019 |
| 193 |
FS 98/12/2019 |
drukarka |
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe " COMPRIX" Bartłomiej Sapa ; 25-520 Kielce , ul. Targowa 7 |
Faktura |
727,07 |
19.12.2019 |
| 194 |
FS 126/12/2019 |
drukarka |
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe " COMPRIX" Bartłomiej Sapa ; 25-520 Kielce , ul. Targowa 7 |
Faktura |
1496 |
23.12.2019 |
| 195 |
FS 127/12/2019 |
sprzęt elektroniczny |
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe " COMPRIX" Bartłomiej Sapa ; 25-520 Kielce , ul. Targowa 7 |
Faktura |
2617,49 |
23.12.2019 |
| 196 |
FS 133/12/2019 |
tusze |
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe " COMPRIX" Bartłomiej Sapa ; 25-520 Kielce , ul. Targowa 7 |
Faktura |
2089,04 |
23.12.2019 |
| 197 |
3594/12/2019 |
Trimona |
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "DTJ" Tomasz Jurczak; 25-116 Kielce , ul. Pińczowska 1A |
Faktura |
653,08 |
02.12.2019 |
| 198 |
20839/MAG/2019 |
art. spożywcze |
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PRIMA BĄK Spółka Jawna ; ul. Głowackiego 27; 39-300 Mielec |
Faktura |
205,13 |
02.12.2019 |
| 199 |
21006/Mag/2019 |
art. spożywcze |
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PRIMA BĄK Spółka Jawna ; ul. Głowackiego 27; 39-300 Mielec |
Faktura |
216,49 |
04.12.2019 |
| 200 |
21249/MAG/2019 |
art. spożywcze |
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PRIMA BĄK Spółka Jawna ; ul. Głowackiego 27; 39-300 Mielec |
Faktura |
241,36 |
09.12.2019 |
| 201 |
21486/MAG/2019 |
art. spożywcze |
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PRIMA BĄK Spółka Jawna ; ul. Głowackiego 27; 39-300 Mielec |
Faktura |
790,79 |
11.12.2019 |
| 202 |
21710/MAG/2019 |
art. spożywcze |
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PRIMA BĄK Spółka Jawna ; ul. Głowackiego 27; 39-300 Mielec |
Faktura |
963,1 |
16.12.2019 |
| 203 |
21940/MAG/2019 |
art. spożywcze |
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PRIMA BĄK Spółka Jawna ; ul. Głowackiego 27; 39-300 Mielec |
Faktura |
407,98 |
18.12.2019 |
| 204 |
22190/MAG/2019 |
art. spożywcze |
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe PRIMA BĄK Spółka Jawna ; ul. Głowackiego 27; 39-300 Mielec |
Faktura |
1509,9 |
23.12.2019 |
| 205 |
000478/19/ZS2 |
mat.budowlane |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe "BARTOSZ" Janusz Adamczyk; 26-052 Nowiny, ul. Przemysłowa 7/15 |
Faktura |
1493,93 |
27.12.2019 |
| 206 |
6904/2019 |
telefon |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe "BARTOSZ" Janusz Adamczyk; 26-052 Nowiny, ul. Przemysłowa 7/15 |
Faktura |
240 |
18.12.2019 |
| 207 |
F01331/19/H |
art.łazienkowe |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe "BARTOSZ" Janusz Adamczyk; 26-052 Nowiny, ul. Przemysłowa 7/15 |
Faktura |
4449,97 |
09.12.2019 |
| 208 |
145/2019 |
rolety |
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "PAG" Paweł Gołąbek; 25-640 Kielce, ul. Tektoniczna 33/52 |
Faktura |
3970,07 |
19.12.2019 |
| 209 |
154/2019 |
rolety |
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "PAG" Paweł Gołąbek; 25-640 Kielce, ul. Tektoniczna 33/52 |
Faktura |
4621,5 |
23.12.2019 |
| 210 |
154/2019 |
rolety |
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "PAG" Paweł Gołąbek; 25-640 Kielce, ul. Tektoniczna 33/52 |
Faktura |
4621,5 |
23.12.2019 |
| 211 |
FVS/0222/2019 |
odzież sportowa |
Ps Sports S.C. M. Poczęty, M. Stawiak ; 25-316 Kielce, ul. Generała Tadeusza Kościuszki 52 lok.008 |
Faktura |
180 |
04.11.2019 |
| 212 |
FVS/0282/2019 |
odzież sportowa |
Ps Sports S.C. M. Poczęty, M. Stawiak ; 25-316 Kielce, ul. Generała Tadeusza Kościuszki 52 lok.008 |
Faktura |
480 |
19.12.2019 |
| 213 |
FS 11/12/2019 |
odzież sportowa |
RS ACTIVE Sławomir Szmal, Radosław Wasiak Sp.c. ; 26-026 Bilcza, ul. Cyprysowa 8 |
Faktura |
527,5 |
04.12.2019 |
| 214 |
FS 12/12/2019 |
odzież sportowa |
RS ACTIVE Sławomir Szmal, Radosław Wasiak Sp.c. ; 26-026 Bilcza, ul. Cyprysowa 8 |
Faktura |
524 |
04.12.2019 |
| 215 |
FS 55/11/2019 |
odzież sportowa |
RS ACTIVE Sławomir Szmal, Radosław Wasiak Sp.c. ; 26-026 Bilcza, ul. Cyprysowa 8 |
Faktura |
8712,6 |
25.11.2019 |
| 216 |
FS 70/11/2019 |
odzież sportowa |
RS ACTIVE Sławomir Szmal, Radosław Wasiak Sp.c. ; 26-026 Bilcza, ul. Cyprysowa 8 |
Faktura |
9755,4 |
27.11.2019 |
| 217 |
1/12/2019/J |
art. spożywcze |
Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie Zbigniew Gawroński; 28-100 Busko - Zdrój, Mikułowice 3 |
Faktura |
127,12 |
04.12.2019 |
| 218 |
2/12/2019/J |
art. spożywcze |
Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie Zbigniew Gawroński; 28-100 Busko - Zdrój, Mikułowice 3 |
Faktura |
127,12 |
11.12.2019 |
| 219 |
3/12/2019/J |
art. spożywcze |
Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie Zbigniew Gawroński; 28-100 Busko - Zdrój, Mikułowice 3 |
Faktura |
190,67 |
16.12.2019 |
| 220 |
4/12/2019/J |
art. spożywcze |
Specjalistyczne Gospodarstwo Drobiarskie Zbigniew Gawroński; 28-100 Busko - Zdrój, Mikułowice 3 |
Faktura |
63,56 |
18.12.2019 |
| 221 |
FV/50/12/2019/KI |
uprawnienia energetyczne |
TARBONUS Sp. z o.o.; 31-231 Karków, ul. Bociana 17 |
Faktura |
580 |
19.12.2019 |
| 222 |
1/12/2019 |
usługi budowlane |
TERBUD Usługi Budowlane Przemysław Terlecki; 25-758 Kielce, ul. Kruszcowa 1/2 |
Faktura |
8500 |
05.12.2019 |
| 223 |
2/12/2019 |
usługi budowlane |
TERBUD Usługi Budowlane Przemysław Terlecki; 25-758 Kielce, ul. Kruszcowa 1/2 |
Faktura |
6500 |
17.12.2019 |
| 224 |
3/12/2019 |
usługi budowlane |
TERBUD Usługi Budowlane Przemysław Terlecki; 25-758 Kielce, ul. Kruszcowa 1/2 |
Faktura |
8300 |
17.12.2019 |
| 225 |
FV/54/2019/12 |
usługa mechaniczna |
TOMQ Tomasz Pająk; 25-701 Kielce, ul. Krakowska 62A |
Faktura |
175 |
18.12.2019 |
| 226 |
FV/40/2019/12 |
usługa mechaniczna |
TOMQ Tomasz Pająk; 25-701 Kielce, ul. Krakowska 62A |
Faktura |
307,5 |
17.12.2019 |
| 227 |
R380609/2019 |
przegląd urządzeń |
Urząd Dozoru Technicznego ; 02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34 |
rachunek |
1165,3 |
09.12.2019 |
| 228 |
0572/TK/19 |
woda |
Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. ; ul. Krakowska 64 ; 25-701 Kielce |
Faktura |
148,84 |
09.12.2019 |
| 229 |
04/006678/2019 |
woda |
Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. ; ul. Krakowska 64 ; 25-701 Kielce |
Faktura |
4965,53 |
27.12.2019 |
| 230 |
04/006710/2019 |
woda |
Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o. ; ul. Krakowska 64 ; 25-701 Kielce |
Faktura |
356,96 |
27.12.2019 |
| 231 |
P/153/12/2019 |
ksiązki |
Wydawnictwo Sukurs Juliusz Wasilewski ; 01-518 Warszawa, ul. Gen.Józefa Zajączka 9A/C1 |
Faktura |
287,6 |
19.12.2019 |
| 232 |
833/2019/H |
art. spożywcze |
Z.P.C. " Złoty Kłos" Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska Sp. J. ; Barwinek 28; 25-113 Kielce |
Faktura |
1214,75 |
06.12.2019 |
| 233 |
873/2019/H |
art. spożywcze |
Z.P.C. " Złoty Kłos" Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska Sp. J. ; Barwinek 28; 25-113 Kielce |
Faktura |
3053,58 |
20.12.2019 |
| 234 |
FS 166/2019 |
czyszczenie wymiennika CWU |
Zakład Insatalacji WOD-KAN, C.O, I GAZ Sochacz Tadeusz , ul. Lubiczna 42; 25-677 Kielce |
Faktura |
2460 |
11.12.2019 |
| 235 |
FS 171/2019 |
remont centralnego |
Zakład Insatalacji WOD-KAN, C.O, I GAZ Sochacz Tadeusz , ul. Lubiczna 42; 25-677 Kielce |
Faktura |
1200 |
18.12.2019 |
| 236 |
FS 165/2019 |
remont kotła |
Zakład Insatalacji WOD-KAN, C.O, I GAZ Sochacz Tadeusz , ul. Lubiczna 42; 25-677 Kielce |
Faktura |
12054 |
09.12.2019 |
| 237 |
1377/K/XII/19 |
przegląd dźwigu |
Zakład Konserwacji i Remontów Urządzeń Dźwignicowych KONREM Tadeusz Brudek Piotr Dudała; ul.Chęcińska 37/64; 25-020 Kielce |
Faktura |
49,2 |
27.12.2019 |
| 238 |
F0533/2019 |
okulary korekcyjne |
Zakład Optyczny" OPTIX - 2" s.c. H. Malicka, M.Sobala; 25-350 Kielce, ul. Hipoteczna 1 |
Faktura |
920 |
26.11.2019 |
| 239 |
1510/2019 |
parapety |
Zakład Produkcyjno Handlowy :NAWROPLAST" Nawrot Jacek; Tokarnia 197A; 26-060 Chęciny |
Faktura |
1762,33 |
12.12.2019 |
